专业要求：
学历要求：大专及以上
工作经验：不限
薪资待遇：4-7 月薪
招聘人数：1
招聘对象： 社会人才
华宇软件总部位于北京市海淀区清华科技园，目前拥有3家全资子公司及3家控股子公司，员工人数近2200名。其中，北京华宇信息技术有限公司成立于2009年，主要从事电子政务产品与服务业务；广州华宇信息技术有限公司成立于2007年，主要服务于华南地区客户；华宇（大连）信息服务有限公司成立于2012年，主要从事自有软件产品研发、软件项目开发和售后服务等业务；北京亿信华辰软件有限责任公司成立于2006年，主要提供报表与数据分析软件产品和服务；华宇金信（北京）软件有限公司成立于2007年，主要从事政府食品安全保障及工商行政管理领域的软件开发与信息服务；北京华宇信码技术有限公司成立于2014年，致力于为企业、政府和消费者提供数码防伪防窜、行业监管码服务和相关信息服务。
华宇软件秉承“自强不息，厚德载物”的企业精神，坚持诚信为本的价值观，以“提供专业的技术、优秀的产品和卓越的服务，以信息化创造客户价值”为使命，专注于电子政务领域的软件与信息服务，为客户的信息化事业提供全方位的解决方案与服务。目前，华宇软件主要客户来自法院、检察院行业；司法行政、政府委办局、质检、税务、工商等政府单位；及金融、卫生等其他企事业单位多个领域。根据IDC中国电子政务研究报告，华宇软件自2006年至今连续8年位列中国电子政务IT解决方案供应商10强。在法院、检察院信息化建设领域，华宇软件连续多年市场占有率第一，客户遍及全国。主要产品入选北京市政府自主创新产品目录，目前拥有近200项具有自主知识产权的软件产品，主要产品和技术居于国内领先地位。
华宇软件以“为中文用户提供快速便捷的中文输入工具”为使命，开发并持续改进华宇拼音输入法，无偿提供给广大网友使用。
我们的理念和企业文化：
企业愿景
创造高效的工作方式和轻松的生活方式
企业使命
提供专业的技术、优秀的产品和卓越的服务，以信息化创造客户价值
核心价值观
创造客户价值，促进员工发展，实现股东利益，贡献和谐社会
企业精神
自强不息，厚德载物
企业经营理念
以客户需求为导向，以客户价值为目标，以客户满意为标准
坚持变革，倡导创新，持续成长
快速反应，快速决策，快速行动
企业与员工共同成长
专注主营业务
服务理念
己欲立而立人，己欲达而达人
创新理念
苟日新，日日新，又日新
学习理念
知行合一，学以致用
工作理念
健康的发展事业，快乐的享受生活
企业形象
诚信、专业、高效、尽责
企业氛围
和谐、宽容、规范、协作
员工关系
尊重、欣赏、坦诚、信任
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工作地区： 大理白族.. 学历要求：本科及以上性别要求：不限
工作经验：不限薪资待遇：4000-5000 月薪招聘人数： 若干
公司性质：国有企业公司规模：所属行业：水泥制造
职位描述：
固定资产管理 固定资产模块管理，及时更新资产台账，规范固定资产管理。 单据审核 准确审核原始单据（报销付款单据），对接财务共享中心，提供财务核算基础数据及文件，保证数据的准确性。 报表编制 编制财务分析报表及财务预算，为公司管理提供数据支持。 税务处理 负责税票机抄税，发票购领及相关税务外联工作，保持良好的税企关系。 保险管理 及时进行保险管理（保险档案及索赔），及时更新及按时上报保险台账，规范保险管理。 数据报送 负责相关数据报送共享财务工作，保证数据的及时性。 生产监督 负责审核租车租泵、接管费用、司机提成等相关结算工作，月底出具相关报表，保证数据的准确性。 采购监督 审核系统中采购合同，管理采购合同资料，监督大宗原材料采购入库，负责审核采购结算，负责催收发票入账，审核发票入账，规范采购管理。 资金管理 1. 及时办理现金收付业务，做到日结月清，账实相符，非砼款收款及时报送财务共享中心，保证数据的及时、准确； 2. 负责收付核对银行承兑汇票，并及时登记汇票台账，报送汇票代付款说明，月底报送汇票台账，规范汇票管理； 3. 按时上报资金计划及控股要求的相关资金表格数据，规范资金管理； 4. 每月不少于两次现金盘点，保证资金安全。 账务分析 1. 财务报表数据分析，原材料盘点成本差异分析，经营情况及成本费用分析，为公司决策提供支持； 2. 分析应收账款账龄及客户毛利情况，跟踪大宗原材料采购情况及价格波动情况，促进销售采购价格管理； 3. 每月编制应收账款账龄分析表，编制当月销售员收款任务表，客户资信等级评分表，应收账款法律诉讼进展情况表，每月出具应收账款工作报告，督促销售应收账款清收。 销售处理 1. 负责核对销售量与生产量差异，审核ERP系统销售结算，保证数据的准确性； 2. 负责收款并维护进ERP系统，审核系统中销售合同（现金合同），跟踪合同签订及相关资料收集，规范销售合同管理； 3. 负责开具***，建立发票领用登记本，规范发票管理； 4. 参与销售合同评审工作，提出合理化建议，负责跟踪完善签回合同相关纸质资料，跟踪销售结算单签回及核对工作，并根据当月签回结算单编制信贷表；跟踪应收账款回款工作；为销售工作提供财务支持； 5. 负责对客户进行资信实行分级管理，审核ERP系统中销售合同信贷约定执行情况，配合律师做好应收款法律诉讼及相关财产保全资料收集准备工作，规避销售风险。 档案管理 1. 对当年的会计凭证进行整理、编号、装订、建档、保管，规范会计凭证资料管理； 2. 对保险档案进行登记保管，规范保险档案； 3. 对会计报表、税务申报资料进行装订存档，保证资料的完整性； 4. 对当年的销售采购资料进行整理、编号、装订、建档、保管，规范销售采购资料管理； 5. 对已执行完毕的供货合同、销售合同等法律文件进行登记保管，规范合同档案； 6. 对送货单、进货单等小票和已开具的发票进行装订存档，规范发票管理； 7. 负责相关资金往来函件装订存档，按月装订资金计划表，规范资金档案； 8. 按月装订银行对账单、现金盘点表、银行余额调节表等相关报表规范银行报表管理； 9. 建立客户永久档案，建立法律资料文档，规范客户与法律档案； 10. 保证资料的安全完整。
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